Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
odber zemného plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , Cena spolu: 124,00€ , Číslo:: 8698629415 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
odber zemného plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , Cena spolu: 12,00€ , Číslo:: 8698628775 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
odber zemného plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , Cena spolu: 402,00€ , Číslo:: 8698628774 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
odber zemného plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , Cena spolu: 124,00€ , Číslo:: 8650245176 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
odber zemného plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , Cena spolu: 12,00€ , Číslo:: 8650244514 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
odber zemného plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , Cena spolu: 414,00€ , Číslo:: 8650244513 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSE a.s. , Cena spolu: 214,00€ , Číslo:: 8448277021 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 100,42€ , Číslo:: 8343192535 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSE a.s. , Cena spolu: 228,44€ , Číslo:: 7294357578 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
ročná správa
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ejoin,s.r.o. , Cena spolu: 60,00€ , Zodpovedná osoba: Michal Vašek , Číslo:: 5240035 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
vykonávanie BT a TPO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Vaľko , Cena spolu: 70,00€ , Číslo:: 24036 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
zástava EU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vlajky s.r.o. , Cena spolu: 18,60€ , Číslo:: 240107 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
zástava SR
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vlajky s.r.o. , Cena spolu: 18,60€ , Číslo:: 240106 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
vykonávanie BT a TPO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Vaľko , Cena spolu: 70,00€ , Číslo:: 24006 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
hudba reprodukovaná rozhlasom
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SOZA , Cena spolu: 25,20€ , Číslo:: 2241101866 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
členský príspevok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAS LEV, o.z. , Cena spolu: 183,00€ , Číslo:: 20241002 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
prevádzkovanie verejného vodovodu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Aqua Spiš s.r.o. , Cena spolu: 90,00€ , Číslo:: 2024047 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
soľ posypová kamenná
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COLOR - MIX , Cena spolu: 51,96€ , Číslo:: 2024018 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
II. splátka za vianočné osvetlenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vianočné osvetlenie , Cena spolu: 672,60€ , Číslo:: 2024017 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
mesačný poplatok za stránku - beharovce.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 33,60€ , Číslo:: 20240159 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |