Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Elekrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSE a.s. , Cena spolu: 172,12€ , Číslo:: 2290134947 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
Porovnávacia mapa okresu Levoča - kedysi a dnes
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o. , Cena spolu: 312€ , Číslo:: 2403021 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
Orez lipy v obci
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Milan Kurilla , Cena spolu: 300€ , Číslo:: 01/02/2024 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
Verejná správa SR - ročný prístup
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o. , Cena spolu: 228€ , Číslo:: 5924001573 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
KO - zber a vývoz
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EKOVER , Cena spolu: 205,21€ , Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Perháč , Číslo:: 2020240037 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
KO - biologická úprava
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EKOVER , Cena spolu: 240,65€ , Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Perháč , Číslo:: 2020240038 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
STP APV WINPAM, WINIBEU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IVES , Cena spolu: 216€ , Číslo:: 5570077689 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
ZMLUVA č. ZO/2024A26325-1 o zabezpečení výkonu činnosti Zodpovednej osoby GDPR
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o. , Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Dopirák, JUDr. Jakub Pavčík , Číslo:: ZO/2024A26325-1 |
11.04.2024 | 3.53 MB (1 súbor) |
členský príspevok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAS LEV, o.z. , Cena spolu: 183,00€ , Číslo:: 20241002 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
hudba reprodukovaná rozhlasom
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SOZA , Cena spolu: 25,20€ , Číslo:: 2241101866 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
prevádzkovanie verejného vodovodu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Aqua Spiš s.r.o. , Cena spolu: 90,00€ , Číslo:: 2024012 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
prevádzkovanie verejného vodovodu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Aqua Spiš s.r.o. , Cena spolu: 90,00€ , Číslo:: 2024047 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
vykonávanie BT a TPO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Vaľko , Cena spolu: 70,00€ , Číslo:: 24006 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
vykonávanie BT a TPO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Vaľko , Cena spolu: 70,00€ , Číslo:: 24036 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
zástava EU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vlajky s.r.o. , Cena spolu: 18,60€ , Číslo:: 240107 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
zástava SR
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vlajky s.r.o. , Cena spolu: 18,60€ , Číslo:: 240106 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
II. splátka za vianočné osvetlenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vianočné osvetlenie , Cena spolu: 672,60€ , Číslo:: 2024017 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
odber zemného plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , Cena spolu: 402,00€ , Číslo:: 8698628774 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
ročná správa
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ejoin,s.r.o. , Cena spolu: 60,00€ , Zodpovedná osoba: Michal Vašek , Číslo:: 5240035 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
soľ posypová kamenná
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COLOR - MIX , Cena spolu: 51,96€ , Číslo:: 2024018 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |